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生成日期 2019-03-15 公開日期 2019-03-15 公開方式 政府網站

平江縣連云國有林場2019年部門預算編報說明

來源:縣林業局 日期:2019-03-15 09:46 字號:【
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福建快3 www.zxizz.com 一、部門基本概況

(一)、職能職責

平江縣連云國有林場為副科級公益一類事業單位,隸屬平江縣林業局管理,主要職能:

1、貫徹執行國家有關法律、法規和政策,開展?;ぷ勻蛔試吹男逃ぷ?。2、發展資源?;褂?、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務植樹和科技推廣等工作,提高資源質量,發揮生態功能。3、?;ぷ試?。制定具體管理制度,?;ず凸芾肀境》段謐勻換肪澈妥勻蛔試?,組織調查本場范圍內的森林資源的分布、數量,掌握其消長變化情況,認真落實森林病蟲害防治和森林消防工作,維護生態安全。4、利用資源。在本場范圍內進行植被、土壤、氣象、生態等科學考察和研究,探索自然演變規律和合理利用森林資源的途徑,充分發揮森林資源優勢,積極推進森林公園、林下經濟,提供生態服務,滿足人們日益增長的生態文化需要。5、加強社會協作,為科學實驗、教學實習提供服務。

(二)機構設置

平江縣連云國有林場設五個內設機構:辦公室、計財股、綜合管理股、生產技術股、生產安全股,全場職工147人,其中在職職工91人(列編人員20人,政府購買服務31人,富余人員40人),離退休56人。

二、部門預算單位構成

平江縣連云國有林場部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有連云國有林場部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2019年年初預算數為364.99萬元,其中,經費撥款364.99萬元。收入較去年增加5.46萬元,主要是人員經費撥款增加10.32萬元,項目經費撥款減少4.86萬元。

(二)支出預算,2019年年初預算數為364.99萬元。其中,基本支出221.87萬元,其中(工資福利支出194.37萬元,一般商品和服務支出27.5萬元);項目支出143.12萬元。支出較去年減少5.46萬元,主要是人員經費撥款增加10.32萬元,項目經費撥款減少4.86萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入364.99萬元,具體安排情況如下:

(一)、基本支出:2019年年初預算數為221.87萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為143.12萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出,包括用于31名政府購買服務崗位補助93萬元,富余人員社保繳費36.18萬元,國有林場稅費改革轉移支付13.94萬元。

五、固定資產占用使用情況

固定資產總額338.71萬元,占總資產0.08%,其中:房屋及構筑物252.56萬元、通用設備67.29萬元,專用設備0.44萬元,家具、用具、裝具及動植物18.42萬元。

六、2019年度部門整體支出年度績效目標

目標1:通過預算執行保障編制人員工資福利支出

目標2:通過預算執行保障31名政府購買服務人員崗位補助

目標3:通過預算執行保障36名富余人員各項社保繳費

目標4:確保林場范圍內無森林火災、無毀林開墾現象發生、無大面積病蟲害發生。

七、其他重要事項的情況說明

1、 機關運行經費

2019年機關運行經費財政撥款預算27.5萬元,比2018年預算增加2.75萬元,上升11%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為8萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車運行維護費3萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年本單位暫無政府采購項目預算。

4、政府性基金情況

2019年本單位無政府性基金預算。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置費及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                    

附件1:福建快3

附件2:平江縣連云國有林場績效目標申報表 .xls

 

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